已认证的发票可以进行红冲操作。购买方开具红字发票信息表并审核通过后，销售方可以冲红。如果购买方没有开具信息表，销售方则不能红冲。操作方式根据购买方是否抵扣进行区分，销售方需在开票系统开具相应的红字发票信息表并审核后，才能开具红字发票。
已认证的发票红冲操作详解
经过认证的发票，在特定条件下可以进行红冲操作。对于购买方而言，当需要开具红字发票时，必须先开具红字发票信息表并保存，待提交审核通过后，销售方方能进行红冲操作。若购买方不开具红字发票信息表，销售方则无法进行红冲。
一、购买方已认证抵扣的情况：
1. 购买方在开票系统中申请开具红字发票信息表。
2. 提交审核，待通过后，将信息表提供给销售方。
3. 销售方在接收到信息表后，在开票系统中根据此信息开具红字发票。
二、购买方未抵扣的情况：
1. 销售方在开票系统中直接开具红字发票信息表。
2. 提交审核，待通过后，根据此信息开具红字发票。
具体操作中，无论是哪种情况，都需确保信息的准确性并遵循相关流程。红冲操作涉及到双方的财务处理，因此沟通与合作显得尤为重要。双方在操作过程中都应保留相关凭证和记录，以备查验。
特别提醒：文中所述的“红冲”指的是在财务操作中，对于已经记录的发票进行冲销，重新进行正确的财务处理。此过程需严格按照财务制度和税收法规进行。
