单位员工出差时，没有发票也可以报销补助，但需要遵循公司制度和要求。部分补助可能无需发票，但需要注意税务问题。没有发票的补助要么计入工资计算缴纳个税，要么不能税前扣除。因此，在报销前应了解公司政策和税务规定，确保合规操作。
单位员工出差关于补助报销的注意事项
单位员工出差时，关于没有发票能否报补助的问题，确实存在一些需要注意的事项。首先，出差补助报销的核心依据是公司的制度和要求。公司是否规定所有出差费用都必须提供发票，或者在某些特定情况下可以不提供发票报销补助，这是首要考虑的问题。
对于没有发票的补助报销，还需要考虑税务方面的处理。这些补助要么需要计入工资，按照相关规定计算并缴纳个人所得税；要么因为无法提供发票作为税前扣除的依据，而不能进行税前扣除。
一、公司制度与要求
1. 了解公司政策：员工在出差前应先了解清楚公司的报销制度和要求，确保自己的报销行为符合公司规定。
2. 非全部费用需发票：并非所有的出差费用都必须提供发票，公司可能针对某些小额费用或特定情况有特定的报销规定。
二、税务处理注意事项
1. 工资计算与个税缴纳：若未提供发票的补助计入工资，需按照国家规定计算并缴纳相应的个人所得税。
2. 税前扣除限制：没有发票的补助在税务上可能无法作为税前扣除的依据，因此在进行报销时需特别注意。
员工在出差期间涉及补助报销时，务必严格按照公司制度和税务规定进行操作，确保个人与公司的利益不受影响。
