报销管理费用时，若没有报销单，需由报销人员补充报销单并得管理人员签字确认后入账。财务部门需确保报销手续完备，若缺乏票据、票据不符合要求或缺乏签字确认，应拒绝入账和报销。严格遵守财务流程，确保账目准确合法。
报销管理费无报销单的记账处理
对于管理费用的报销，若缺少报销单，需由报销人员立即补充完整的报销单据。报销单应包含所有必要的信息，并由对应的管理人员仔细审核后签字确认，确保无误后入账。财务部门在此过程中需严格把关，对于没有对应票据、票据不符合规范或缺乏必要签字的情况，应拒绝入账，确保财务记录的准确性。
记账流程
一、正常报销流程
1. 报销人员提交报销单及相应票据。
2. 管理人员审核报销单及票据，确认无误后签字。
3. 财务部门收到审核无误的报销单后，进行账务处理。
二、无报销单情况处理
如缺少报销单，报销人员应尽快补充完整的报销单据，确保单据的完整性和准确性。若无法提供完整单据，财务部门应拒绝入账，确保财务记录的真实性和合规性。
记账注意事项
一、票据要求
报销时提供的票据应符合财务规定，包括发票、收据等，确保票据的真实性和合法性。
二、签字确认
报销单需由管理人员签字确认，以确保报销内容的真实性和准确性。
三、财务处理
财务部门在收到审核无误的报销单后，应按照会计规定进行账务处理，确保财务记录的准确性和合规性。
对于无报销单或不符合规定的情况，财务部门应坚持原则，拒绝入账，以保障公司利益及财务工作的规范性。
