财务报销流程包括费用开支、实物开支和特殊费用开支的报销程序。经办人需签字，经过复核人证明或部门负责人确认，财务审核和总经理审批。对于总经理的费用，由副总经理或财务经理审批。整个报销流程旨在确保开支的合理性和合规性，并经过多层次的审核批准，以保证财务的透明和准确。
财务报销流程详解
财务报销流程是企业日常运营中不可或缺的一部分，涉及到费用开支、实物开支以及特殊费用开支的报销程序。以下是具体的流程内容：
一、费用开支的报销流程
1. 经办人需对费用开支进行签字确认。
2. 随后，由复核人对费用进行证明或部门负责人进行确认。
3. 财务团队对报销费用进行审核。
4. 最后，总经理对费用进行审批。
二、实物开支的报销流程
1. 经办人签字确认实物开支。
2. 验收人对实物进行验收，若需质检人员检验，则须完成相应的质检手续。
3. 部门负责人对实物开支进行确认。
4. 后续流程与费用开支的报销流程相同。
三、特殊费用开支的报销流程
1. 经办人签字确认特殊费用开支。
2. 复核人证明或部门负责人进行确认。
3. 总经理进行审批。
4. 最后，财务审核特殊费用的报销。
四、特定人员费用报销
1. 总经理的费用报销需由副总经理审批，若公司未设置副总岗位，则由财务经理进行审批。
2. 财务经理的费用由主办会计负责审核。
以上流程确保了报销的透明性和准确性，各部门和人员需严格按照流程操作，确保财务报销工作的顺利进行。
