本文介绍了增值税红字发票的开具流程。首先通过【发票管理】进入【信息表】，选择红字增值税专用发票信息表填开。根据申请方不同，选择购方申请或销方申请，填写相关信息。确认信息无误后打印并保存信息表。审核通过后，根据信息表编号开具红字发票。
增值税红字发票开具的详细流程
为了开具增值税红字发票，首先需要按照以下步骤操作：
一、信息表填开
1. 进入【发票管理】模块，接着选择【信息表】选项，然后点击【红字增值税专用发票信息表填开】。
2. 在弹出的界面中，根据实际需求选择购方申请或销方申请。若购方已抵扣相应发票并选择“已抵扣”，则只需选择发票种类，无需填写发票代码和号码。反之，若选择销方申请，则需填写具体的发票代码及号码。
二、系统确认与打印信息表
系统确认可以开具负数发票后，点击“确定”。进入信息表填开界面，系统会自动转换购方及商品信息。确认无误后，点击“打印”按钮保存并打印信息表。若发票库中无对应蓝字发票信息，需手动输入发票代码、号码。
三、信息表审核与红字发票开具
1. 确认信息无误后，通过工具栏进行打印操作（这里的打印等同于保存）。并选择“不打印”。
2. 随后，在【红字发票信息表】模块中，选择【红字增值税专用发票信息表查询导出】菜单。
3. 在查询界面，可以对已开具的信息表进行明细查看、修改或删除。
4. 当红字发票信息表上传并审核通过后，会生成一个16位的信息表编号。记下此编号后，方可开具红字发票。
以上流程为开具增值税红字发票的详细步骤，务必按照上述流程操作，以确保开具的红字发票准确无误。
