当发票入库单不一致时，需先查明原因。若发票正确，则修改或重新填写自制入库单并正确入账；若自制入库单正确，发票不正确，则需退回发票并重新开具正确的发票。确保单据一致是财务流程中的重要环节。
发票入库单不一致时的处理方法
当发票入库单出现不一致时，首要步骤是查明原因。
一、查明原因
面对入库单与发票的不一致，必须明确是哪一方存在误差。可能是发票本身的信息正确，也可能是单位的自制入库单存在准确性。
二、处理办法
1. 若发票正确：
在这种情况下，需要修改或重新填写单位的自制入库单，确保两者内容一致，然后按照正确的信息进行入账处理。
2. 若自制入库单正确，发票不正确：
此时应将错误的发票退还给对方单位，并要求对方按照正确的信息重新开具发票。
三、具体要求
为确保处理过程的规范性和准确性，应遵守以下几点要求：
不得删减原文中的任何信息。
保持原文每句话的表述意思不变。
遵循“借贷”分录格式。
合理运用段落、小标题、加粗等格式，使内容更加清晰。
第一段控制在200字以内。
避免使用推测性的语句，确保描述的客观性和准确性。
