销售专用发票开具的步骤包括进入开票系统、选择发票填开窗口、选择征收模式、核对发票信息，填写购货单位信息，包括单位名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号等。接着填写货物或应税劳务名称、数量、单价等信息，选择税率生成税额。最后确认票面信息无误后进行开具并打印。摘要字数控制在200字以内。
销售增值税专用发票开具的详细步骤
一、进入系统
首先，打开开票软件，点击“发票管理”模块，进入开票界面。
二、选择开具模式
在“正数发票开具”模块下，选择“增值税专用发票填开”菜单项。进入页面后，选择征收模式为“普通征税”。
三、核对基本信息
核实发票代码和号码与纸质发票是否完全相符，确保准确性。
四、填写购货单位信息
在“购货单位”栏中，手动输入购货单位信息，或者通过双击选择已设置好的客户编码。填写内容包括：
名称：单位全称，确保无遗漏字、错别字。
纳税人识别号：填写统一社会信用代码。
地址、电话：填写注册地址（非经营地址）以及在税务机关登记的电话。
开户行及账号：企业基本账户的开户行及账号信息。
五、商品信息填写
在“货物或应税劳务名称”栏中，双击选择对应的商品编码，系统将显示商品信息。填写数量、单价，系统会根据此生成金额。选择与实际业务相符的增值税税率，生成税额。若需开具多个商品，可点击“新增行”增加商品行。反之，可选择“删除行”删除不必要的行。注意，增值税专用发票票面最多支持开具8条商品信息，超出可开具清单，但不得超过2000条。
六、完善其他信息
销方信息将自动显示，无需手动填写。根据实际需求填写备注信息，完善收款人和复核人信息。开票人姓名将根据操作员账号自动生成，不可更改。
七、确认并打印
确认票面信息无误后，点击界面下方的“开具并打印”按钮。最后，将纸质发票放入打印机，完成整个开票流程。
