报销单附带原始凭证的流程包括：报销人提交报销申请并填写费用报销单，部门负责人或上级主管确认签字，财务主管审核单据和数据，最后由公司总经理或委托授权人审批。出纳最后进行复核并支付相应款项。整个过程要求规范、严谨，确保报销流程的准确性和财务安全。
报销单附带原始凭证的详细流程
报销流程是企业管理中不可或缺的一环，涉及报销人申请、部门审核、财务复核以及最终审批支付等环节。以下为具体流程：
一、报销人申请
1. 报销人需填制费用报销单，详细列出报销事由、金额等关键信息。
二、部门负责人确认签字
2. 报销人所在部门的负责人或上级主管对报销申请进行核实，确认无误后签字。
三、财务主管审核
3. 财务主管负责对报销单及所附原始凭证进行审核，包括但不限于单据的真实性、数据的准确性等。
四、公司总经理或委托授权人审批
4. 报销单经财务审核通过后，需提交至公司总经理或委托授权人进行审批。
五、出纳复核并支付款项
5. 出纳人员最后进行复核，确认无误后，支付相应款项。
此流程中，原始凭证作为重要依据，需随报销单一起流转，确保每一步的审核与审批都有据可查。同时，各环节之间的权责分明，保证了报销流程的规范与高效。
