备件入库需要入库单作为原始凭证。入库单应包括入库时间、名称、数量、单价、金额等信息，并由验收人和验收部门负责人签字。暂估入库时，可以附清单反映暂估内容。未付款时应附采购的材料发票、送货单和入库单等，已付款则还需附加付款的支票头或电汇单。入库单是单位内部凭证，格式可自制。
备件入库所需的原始凭证
在备件入库的过程中，我们需要一系列的原始凭证以确保流程的规范与准确。
对于材料暂估入库，附件应为材料进仓的相关单据。进仓单给财务的联单作为重要的凭证，通常与对方发票一同贴用，用于请款操作。在暂估入库的情况下，若缺乏原始附件，可以附上一份详细清单，清晰反映暂估的内容。
入库单的格式与要求
入库单作为单位内部凭证，格式可以自制。单据上应包含以下关键信息：
入库时间：精确记录备件入库的日期。
名称：备件的名称或编号。
数量：入库的备件数量。
单价与金额：备件的单价及总金额。
验收人及验收部门负责人签字：确保责任明确。
未付款与已付款所需单据的区别
未付款时：
采购的材料发票
送货单
入库单
已付款时：
上述未付款时的单据外，还需附加付款的支票头或电汇单。
对于销货方与购货方之间的交易，正式的流程还包括：
销货方的正式发票
销货方的送货单
购货方的入库单
对于管理严格的公司，还会有请购单或申购单等，这些单据可以帮助企业了解材料的购入是否合理。入库单和送货单也能验证购销双方的交易是否一致。在格式上，可以通过小标题、加粗等方式使内容更加清晰易读。
