差旅费报销一般包括凭票报销和补助报销两部分。凭票报销包括车、船、火车、飞机的票费、住宿费等其他方面的支出，补助部分按照公司制度执行，一般不超过当地行政事业单位标准。报销时需提供出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等信息，填写差旅费报销单。注意，外地餐券不能计入差旅费中。单位对于出差伙食补助和外地餐费的报销一般二者选其一。
差旅费报销指南
差旅费是企业员工因公出差而发生的费用，包括交通、住宿、伙食等多方面的支出。对于其报销流程，一般遵循凭票报销和差旅补助报销的原则。以下是详细的差旅费报销说明：
差旅费核算内容
交通费用：包括乘坐车、船、火车、飞机的票费。
住宿费用：出差期间的住宿费。
伙食补助：除住宿费用外，公司给予的伙食补助。
其他支出：如通讯费等其他合理支出。
补助与凭票报销部分
除公司给予的补助外，其余费用需凭相关票据进行报销。
出差伙食补助根据公司制度执行，一般不超过当地行政事业单位的标准。
单位如果已经补助了出差伙食费，通常不再报销外地餐费，或者如果报销了餐费，就不再给予出差伙食补助。
税法与证明材料
关于外地餐券，税法上并没有明确的规定。
报销时，需要提供完整的证明材料，包括出差人员的姓名、地点、时间、任务以及支付凭证等。
报销流程与单据
填写差旅费报销单。建议使用制式的报销单，也可以自制。
提交所有相关票据和证明材料至财务部门。
格式要求
保持原文信息完整，不得删减。
合理使用段落和小标题，加粗等格式，以提高文章的可读性。
第一段要求200字，对整个差旅费报销进行简要介绍。
后续段落详细阐述核算内容、补助与凭票报销、税法与证明材料、报销流程与单据等相关内容。
差旅费的报销是企业财务管理中的重要环节，希望以上内容能帮助更好地理解差旅费的报销流程和规定。
