机票快递费可以报销入账差旅费，前提是因出差而产生。如果在办公室寄快递，则计入快递费。若无发票，无法抵扣增值税，需按销项交税。如有未认证的发票，可与客户沟通协商处理。总之，报销时需根据实际情况分类处理。
关于机票快递费能否报销及差旅费与增值税发票处理的问题
差旅费涵盖了因公务出差而产生的各项费用，其中包括交通费、住宿费和公杂费等。若因出差需要寄送快递，所产生的快递费用可纳入差旅费范畴进行记账。若是在办公室内寄送的快递，则直接记录为快递费用。
关于快递费用的报销问题，若无发票进行抵扣，处理措施如下：
一、发票认证与增值税处理
1. 若无法立即认证进项发票，则暂时按照销项税额交纳增值税。
二、发票留抵与作废
1. 可留抵下月的认证发票，若下月认证数量增多，之前未认证的发票可留作抵扣。
2. 手中的增值税发票若未给客户，可考虑作废，以减少本月应纳税额。
三、与客户沟通
1. 与客户沟通，确认其是否已认证本公司发票，若未认证，可协商收回作废并安排下月重新开具。
针对当月快递费没有发票的情况：
若无法立即获得发票进行抵扣，需先按照相关规定交纳增值税。后续若获得发票，可进行抵扣或留作下月使用。
在处理过程中，需明确各项费用的性质与归属，确保合规操作，并留意税务相关法规，避免因操作不当带来不必要的税务风险。
