发票开错后客户不退还，需与客户协商处理。如发票为当月，可退回作废；若已跨月，需申请开具负数发票红冲后再开具正确内容的发票。总之，处理方式需视具体情况而定。
发票开错客户不退还处理办法
当发现发票开错时，首先要与客户单位进行沟通协商。针对客户不退还发票的情况，应明确告知发票作废或红冲的必要性和流程。
一、当月发票错误处理
若当月的发票存在错误，与客户沟通后，取得客户退回的发票，直接进行作废处理。这是最为直接和高效的方式，以避免后续复杂操作。
二、跨月发票错误处理
若发票已经跨月，则需与客户明确说明，并申请开具负数发票进行红冲。这一步骤是必要的，随后再开具内容正确的发票给客户，确保双方的权益和交易的准确性。
具体步骤和注意事项
1. 及时联系客户协商：不论发票是否跨月，首先要与客户沟通，说明情况并寻求解决方案。
2. 明确告知处理方式：向客户明确说明作废或红冲的流程，确保客户理解并配合。
3. 遵守税务规定：在处理过程中，务必遵循税务部门的相关规定，确保操作的合法性和准确性。
4. 妥善保存记录：整个处理过程中，所有相关的记录都应妥善保存，以备查验。
通过上述方式妥善处理发票开错的问题，既能保障客户的权益，也能确保企业的正常运营和声誉。
