对于取得错误税率的发票，处理方式是：当月发现错误，追回所有联次作废重开，并在发票上标注作废；若跨月，需开具红票。对方已入账的红票需给对方，未入账的则追回作废重开。作废发票要单独保留。电子发票当月也需红冲。
处理取得错误税率的发票的方法
当发现开具的发票税率存在错误时，必须根据不同情况进行妥善处理。
一、当月发现错误
若是在当月发现发票税率开错，应尽快追回所有联次的发票并作废，然后重新开具正确的发票。在作废的发票上，务必在所有联次表上明确标注“作废”字样，以确保各方明确知晓。
二、跨月发现错误
若错误发生在前一个月或更长时间，那么需要开具红字发票进行纠正。若对方已经入账，应提供已开具的红字发票给对方进行冲减。若对方未入账，则应追回所有联次的发票并作废，重新开具正确的发票。同样地，作废的发票上应标注“作废”字样。对于红字发票的保管，应单独保留，不可随意丢弃。
关于电子发票的处理
对于电子发票，即使是当月发现错误，也需要进行红冲处理。
在处理此类情况时，必须注意保留所有相关证据和文件，确保操作的合规性。对于作废和红字发票的处理，应严格按照税法规定执行，避免不必要的税务风险。
以上所述，为处理取得错误税率发票的适当方法。每一步操作都需仔细进行，确保信息的准确性和合规性。
