对于货物数量开错发票的情况，当月发现可追回所有联次作废重开，并在发票上标注作废字样。若已跨月，需开具红票，对方已入账则给对方红票，未入账则追回所有联次作废重开。电子发票当月也需红冲。作废发票需单独保留，不得随意丢弃。
货物数量开错发票的处理方法
当月发现货物数量开错发票时，应立刻追回所有联次的发票并作废，重新开具正确的发票。在作废的发票上，请务必注明“作废”字样，以确保记录的清晰。
若错误发生在跨月情况，则需开具红票进行冲销。若对方已经入账，应提供红票以便对方进行相应处理。若对方尚未入账，同样需要追回所有联次发票并作废，然后重新开具正确的发票。在红票处理上，一旦作废，应单独保留，不可随意丢弃。
关于电子发票的处理，即使在当月，如果发生错误，也需要进行红冲操作。
具体操作细节：
1. 当月错误处理：
立即追回所有联次发票，明确标注“作废”字样并重新开具正确发票。
2. 跨月错误处理：
尚未入账：追回发票，标注“作废”，并重新开票。
已入账：提供红票给对方进行冲销。
对于电子发票，无论是否跨月，一旦发现错误，都应进行红冲操作。
重要提示：
作废的发票及红票应妥善保管，不可随意丢弃，以防后续不必要的麻烦。
整个过程中，不涉及借贷分录的特别操作，直接按照实际业务情况进行处理即可。
