当发票已盖章但发票章与开票信息不一致时，受票方可拒收并退回。若已入账抵扣，开票方需开具红字发票冲减，受票方需转出已认证进项税额。处理此类情况，需确保发票信息准确，避免不必要的税务纠纷。
发票章与开票信息不一致的处理方法
对于已经开具并正确加盖发票章的发票，若发现发票章与开票信息存在不一致的情况，受票方有权拒收该发票，并应将其立即退回给开票方。这是一种保障受票方权益的重要措施。
若企业已经入账并进行了抵扣操作
在这种情况下，开票方应当负责，并需要开具红字发票进行冲减。同时，受票方也需要对已经认证的进项税额进行相应的转出处理，确保账务的准确性。
具体处理步骤如下：
1. 受票方处理：一旦发现发票章与开票信息不一致，应立即联系开票方并拒收发票。退回开票方：将问题发票退回给开票方，确保双方明确问题所在。
2. 开票方处理：收到受票方的反馈后，开票方应立即核实问题原因。开具红字发票：确认问题后，开票方需开具红字发票进行冲减，以纠正之前的错误。
3. 受票方后续操作：受票方在收到红字发票后，需要对已经认证的进项税额进行转出处理，确保账务的准确性和合规性。
合理的段落划分和小标题的使用，可以更加清晰地展示处理流程。希望以上内容对您有所帮助。
