增值税专用发票开错并已跨月，若对方已认证，购买方需进入开票系统，点击红字发票信息表填开，根据蓝字发票信息填写后保存提交。审核通过后，将信息表编码给销售方。销售方亦需进入开票系统，选择发票填开界面的红字选项，核对后打印红字发票。整个过程用于冲红错误的增值税专用发票。
增值税专用发票冲红流程
当您发现已开具的增值税专用发票存在错误，且该发票已被购买方认证时，可以按照以下流程进行冲红操作：
一、购买方操作
1. 在开票系统中，进入发票管理界面。
2. 在界面的左上角，点击“红字发票信息表填开”。
3. 根据需要冲红的发票所对应的蓝字发票，填写相应的信息。
4. 完成后保存并提交，等待审核。
5. 审核通过后，获取信息表编码，并将其提供给销售方。
二、销售方操作
1. 销售方在接到购买方提供的信息表编码后，进入开票系统。
2. 在发票管理界面，选择“发票填开”。
3. 点击“红字”，并从选项中选择第三个选项。
4. 核对信息无误后，点击打印，完成冲红操作。
请注意：整个流程中，所有操作均基于现有系统界面及功能进行，不得删减原文信息。确保信息的准确性，以免影响双方的财务处理。务必确保每一步操作都严格遵循相关税务法规和政策，避免因操作不当造成不必要的税务风险。
