已经报税的普票发票，如果开具已经跨月，不能作废，应通过开具红字发票的方式处理。具体操作包括登录防伪税控开票软件，选择红字发票管理，填写增值税普票红字信息表，输入发票代码、号码并上传申请，待审核成功后即可开具红字发票。
已经报税的普票发票处理流程详解
已经报税的普票发票一旦开具并跨月，按照相关规定，是不能直接作废的。若需进行相应调整，应当在次月通过开具红字发票的方式处理。
进入“防伪税控开票软件”后，具体操作步骤如下：
普票发票跨月处理流程
1. 登录软件并选择红字发票管理：打开软件，输入正确的账号密码后登录。在软件的主界面，你会看到一个清晰的导航栏，点击其中的“红字发票管理”。
2. 选择开具红字信息表：在展开的菜单中，选择“增值税普票红字信息表填开”。
3. 输入发票代码与号码：在相应的界面，准确输入需要处理的普票发票的代码与号码。
4. 填写红字发票信息表：进入“红字发票信息表”界面，在此界面，你需要仔细填写申请开具红字发票的理由。确保填写的内容准确无误。
5. 上传并等待审核：在确认信息无误后，点击操作界面上方的上传按钮。等待系统提示，当系统显示已经审核成功时，你可以根据指示直接开具红字发票。
请注意，整个流程中的每一步都需仔细操作，确保信息的准确性。一旦有误，可能会影响后续的税务处理。遵循上述步骤，可以有效地处理已报税但需要进一步调整的普票发票。
