开具发票的操作流程包括登录开票软件，选择购货方信息、货物信息，并输入数量、单价等，核对价税合计无误后打印。过程中需注意打印密码需在密码区内，先试打在白纸上调整好打印线再正式打印。
开具发票的操作流程详解
一、登录开票软件
首先，您需要打开开票软件，并点击其中的“发票填开”选项，进入开票系统。
二、选择购货方信息
在发票填开的界面中，您需要选择购货方的名称、填写其税务登记证号、地址、电话、开户行及账号等信息。
三、选择货物信息
接着，在发票上选择对应的货物名称。若商品存在规格型号，您还需进一步选择具体的型号。单位信息若已提前设置，系统将自动填充。然后，输入货物的数量，并在“含税状态”下录入含税单价。点击“不含税”按钮，系统将自动转换为不含税价。
四、核对价税合计
在录入完所有信息后，务必仔细核对价税合计金额，确保准确无误。
五、打印发票
核对完毕后，进行发票打印。请注意，打印时密码需在密码区内显示，不能超出密码框。为确保密码打印位置准确，可先打印在白纸上进行调试，调整好打印线后再正式打印。
操作流程中，各步骤信息十分重要，不可删减。同时，要保持原文的表述意思不变，确保每句话的准确性。在格式上，合理利用段落和小标题，使操作流程更加清晰易懂。
