操作税控发票开具的步骤包括：登录开票软件，选择开票系统里的发票填开功能；填写购货方信息；选择货物名称和规格型号，输入数量和单价；核对价税合计无误后打印。注意打印时密码需在密码区内且不超出框线。操作前要设置好单位，可以先打印在白纸上调整打印线后再正式打印。
税控发票开具操作流程
一、登录与基本信息选择
1. 登录开票软件，进入开票系统界面。
2. 点击“发票填开”选项。
二、购货方信息填写
1. 选择购货方信息，录入购货方的名称、税务登记证号。
2. 填写购货方的地址、电话、开户行及账号。
三、货物信息选择及价格录入
1. 选择货物的名称，若货物有规格型号，还需选择具体型号。
2. 系统自动载入单位信息（需提前设置）。
3. 录入货物数量，在含税状态下输入含税单价。
4. 点击“不含税”按钮，系统将自动转换价格为不含税价。
四、核对与打印
1. 仔细核对价税合计，确保信息无误。
2. 进行打印，注意打印时密码需在密码区内且不能超出密码框。
3. 为避免浪费，可先打印在白纸上进行调试，调整好打印线后再正式打印。
操作过程中请严格按照系统流程进行，确保每一步信息准确无误。特别是在选择货物信息、录入价格及打印环节，需特别注意密码区的使用，避免出错。
