供应商送货单与发票金额不一致时，需参照《发票管理办法》及其实施细则进行处理。开具发票应按规定如实开具，包括发票的基本内容。销售货物时，发票的数量、单价应与实际业务一致，即与合同清单或结算清单相符。如发生不一致，需及时核实并调整，确保合规，避免虚开发票等风险。
供应商送货单与发票金额不一致的处理方法
根据《发票管理办法》的规定，开具发票时必须严格遵守时限、顺序、栏目内容，确保所有联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。发票的基本内容涵盖名称、代码、客户资料、商品信息、计量单位、数量、单价等关键要素。纳税人在开具发票时，必须遵循上述规定。
在销售货物过程中，有时会出现发票的数量、单价与实际业务不一致的情况。这种情况在结算时尤为明显，因为采购合同可能只列出了综合单价，而数量通常在结算时才能确定。结算过程中，买卖双方会签署详细的结算文件和清单，明确结算的数量和单价。
对于供应商送货单与发票金额不一致的问题，处理方式如下：
一、核实差异原因
首先，需要详细核实送货单与发票金额不一致的具体原因。这包括核对合同清单、结算清单、送货单等文件，确保掌握差异的具体情况。
二、调整发票或送货单
根据核实的结果，如果发票开具的数量或单价与实际业务存在差异，需要及时调整发票或送货单，确保二者一致。如果差异是由于结算时的调整导致的，需要与供应商进行协商并达成一致意见后进行修改。
三、遵守法律法规
在处理过程中，必须严格遵守相关法律法规，确保所有操作符合《发票管理办法》等法规的要求。特别是要避免虚开发票等违法行为，以免面临法律风险和处罚。
四、保持沟通与合作
与供应商保持良好的沟通与合作是解决问题的关键。双方需要共同协作，确保发票和送货单的一致性，避免因信息不一致而引发不必要的纠纷和损失。
