企业支付给对方公司后若没有收到发票，可暂做无票支出处理，但在企业所得税汇算清缴时需要进行纳税调增。为合法在税前扣除支出，建议要求对方开具发票。无票支出的账务处理方式为由相关费用科目借，银行存款科目贷。企业应重视发票管理，确保财务记录的准确性和合规性。
支付给对方公司后没有发票的做账方法
在企业运营中，支付给对方公司后若没有收到发票，仍可进行无票支出账务处理。但这样的支出在所得税汇算清缴时，需进行纳税调增处理。为确保企业支出的合法性及税务的合规性，强烈建议要求对方公司开具发票。这样，企业的支出便可在税前扣除，减少税务风险。
针对无票支出的具体账务处理，可按照以下步骤操作：
一、记账分录
1. 支出记录
借：相关费用科目（如：办公费、材料采购等）
贷：银行存款科目
二、说明
当企业支付给对方公司款项后，由于没有收到发票，故暂时记为无票支出。在财务处理上，要确保及时记录相关支出，并正确分配到相应的费用科目中。同时，要留意银行存款科目的正确记录，确保资金流动的准确性。
三、注意事项
1. 在企业所得税汇算清缴时，要对无票支出进行纳税调整，确保税务处理的合规性。
2. 为避免税务风险，建议尽快与对方公司联系，要求开具发票。
3. 定期进行账务核对，确保账目清晰、准确。
通过上述方法，企业可以在合规的前提下处理支付给对方公司后的无票支出，确保财务及税务工作的正常进行。
