关于红字发票抵扣联和发票联是否需要给对方，取决于购买方是否认证抵扣。如果未认证抵扣，则不需要；若已认证抵扣，则需将抵扣联交给对方。蓝字发票处理时，涉及库存商品、原材料、固定资产等科目的借贷记录，以及应交税费的相应处理。后期取得红字发票，需以借方红字和贷方红字进行相应调整。
红字发票抵扣联与发票联的处理方式
关于红字发票的抵扣联与发票联，若购买方未进行认证抵扣，则无需向对方提供。但具体操作时，仍需根据实际情况处理。以下为相关细节：
未认证抵扣情况下的处理
若购买方未对红字发票进行认证抵扣，则无需向对方提供抵扣联与发票联。但为了确保流程的透明与准确，建议内部做好相关记录与备案。
涉及蓝字发票的账务操作：
取得蓝字发票时，按照以下分录进行账务处理：
1. 借：库存商品、原材料、固定资产等；
2. 借：应交税费-应交增值税-进项税额；
3. 贷：应付账款、银行存款等。
涉及红字发票的账务操作：
后期若收到增值税红字发票，按照以下分录进行账务处理：
1. 对应库存商品、原材料、固定资产等科目，使用借方红字；
2. 应交税费-应交增值税-进项税额，使用借方红字；
3. 应付账款、银行存款等相关科目，使用贷方红字。
在处理相关财务事务时，确保严格按照财务规定操作，确保信息的准确性和完整性。对于涉及税务的问题，建议咨询专业税务人员以确保合规操作。
