员工出差补贴通常不需要发票即可入账。在计提时，相关账目处理为借：管理费用/销售费用—差旅费，贷：应付职工薪酬。实际发放补贴时，处理为借：应付职工薪酬，贷：银行存款。因此，员工出差补贴不需要员工贴发票。
员工出差补贴相关说明
一、出差补贴的入账处理
员工出差补贴，无需依赖发票即可进行入账处理。具体的账务处理操作如下：
1. 计提出差补贴时
借：管理费用——差旅费 / 销售费用——差旅费
贷：应付职工薪酬
2. 实际发放出差补贴时
借：应付职工薪酬
贷：银行存款等科目
二、关于发票与补贴的关系
员工获得的出差补贴，并不要求提供发票。这是因为补贴的性质并非通过购买服务或商品产生的费用，而是对员工额外工作支出的补偿。员工在领取出差补贴时，无需提供发票作为报销凭证。
三、出差补助的具体规定
关于是否要求员工提供发票以获取出差补助，取决于公司的具体政策。学员若对此有疑问，建议查阅公司相关规章制度或向财务部门咨询，以确保信息的准确性。
以上内容，旨在明确员工出差补贴的账务处理方式，以及发票与补贴之间的关系。希望能够帮助您更好地了解相关事项。
