电子票冲红处理步骤如下：登录增值税发票税控开票系统，点击发票管理并读入发票信息，选择电子增值税普通发票填开。确认发票信息后点击红字按钮，填入对应蓝字发票信息，确认后进入填开界面，金额为负，确认无误后保存。
电子票冲红处理流程详解：
一、登录增值税发票税控开票系统
二、进入发票管理模块
1. 若尚未读入发票信息，首先点击“发票读入”按钮，确保成功读入。
2. 若已读入发票，则直接点击“发票填开”按钮。选择“电子增值税普通发票填开”。
三、确认当前发票的基本信息
四、进入红字发票开具流程
1. 点击发票填开界面上方的“红字”按钮。
2. 在弹出框内，再次填入需要冲红的蓝字发票的相应信息。
3. 确认对应蓝字发票无误后，进入发票填开界面。此时，发票信息与蓝字发票一致，但金额为负。
4. 最后，确认所有信息无误后，点击“保存”按钮，完成冲红操作。
具体步骤详解：
电子票冲红处理流程：
电子票冲红是为了纠正之前开具的发票错误或进行退换货等情况下的操作。以下为详细的冲红处理流程：
一、登录系统
打开增值税发票税控开票系统。
二、管理发票
1. 读入发票：若未进行此操作，需先点击“发票读入”，确保系统内有最新的发票信息。
2. 填开发票：若已读入，则选择“电子增值税普通发票填开”，进入填开界面。
三、确认基本信息
核对当前发票的代码、号码是否正确。
四、冲红操作
1. 点击红字按钮：在填开界面上方找到并点击“红字”选项。
2. 录入信息：在弹出的框内，再次录入需要冲红的蓝字发票的详细信息。
3. 核对与保存：确认对应的蓝字发票无误后，进入填开界面。此时，金额会呈现为负数。最后，确认所有信息无误后，点击“保存”，完成冲红操作。
