已认证的发票若需冲红，购买方需在开票软件中申请红字发票，选择“购买方申请—已抵扣”并填写相关信息，然后退回原错误发票给销售方。接着，购货方需携带相关材料到当地税务机关开具负数发票通知单，再将其交给销售方，由销售方开具负数发票。
客户已认证的发票红冲流程详解
对于已经认证的发票需要冲红的情况，购买方企业需按照以下流程操作：
首先，在开票软件中，购买方需点击“红字发票申请单填写”。在此界面中，选择“购买方申请—已抵扣”，并如实填写发票信息。完成填写后，购买方需将原来错误的发票全部退回给销售方，同时携带原件、复印件及U盘前往当地税务机关。
到达税务机关后，提交相关申请并附上必要的材料。一旦申请得到审核通过，税务机关会开具正式的负数发票通知单。购货方在收到通知单后，应立即将其转交给销售方。随后，销售方将根据此通知单开具负数发票，完成冲红操作。
一、购买方企业操作：
1. 在开票软件中填写红字发票申请单。
- 选择“购买方申请—已抵扣”。
- 准确填写发票信息。
2. 退回错误发票。
- 将原错误发票全部退回销售方。
- 携带原件、复印件及U盘到税务机关。
二、税务机关操作：
1. 审核申请。
- 审核购买方企业提交的红字发票申请。
2. 开具负数发票通知单。
- 审核通过后，出具正式的负数发票通知单。
三、销售方企业操作：
1. 接收通知单。
- 销售方收到购货方转交的负数发票通知单。
2. 开具负数发票。
- 根据通知单内容，销售方开具负数发票，完成冲红。
整个过程需确保信息的准确性，遵循相关法规，以确保发票冲红操作的顺利进行。
