电子发票抬头开错需通过红字发票冲销处理。电子发票系统不支持作废，发生错误如退货或开具有误，应通过开具红字发票进行冲减。红冲时需与物流、资金流信息一致。因此，对于电子发票抬头开错的问题，不能直接作废，只能通过红冲方式处理。
电子发票抬头开错处理方法
若电子发票抬头出现错误，应如何处理呢？遇到此类情况，可采取红字发票冲销的方式来解决。具体操作如下：
电子发票系统不支持作废操作。当发生退货、电子发票开具有误等情况时，开票人应通过开具红字发票进行冲减。这一过程中，电子发票开具的红字发票，需与对应的物流、资金流信息保持一致。对于电子发票，不能直接进行作废处理，唯一可行的操作方式是开具红字发票进行冲减。
具体操作步骤如下：
一、红字发票冲销
1. 确认电子发票抬头错误。
2. 根据错误情况，确定需要冲减的发票信息。
3. 核对物流、资金流信息，确保一致。
4. 开具红字发票，进行冲减操作。
二、重新开具电子发票
完成红字发票冲销后，重新开具正确的电子发票，确保信息准确无误。
请注意，在进行以上操作时，务必遵循相关法规和政策，确保操作的合法性和准确性。
