电子普通发票冲红流程：进入开票系统正常填开界面，点击上方“红字”按钮，填写对应蓝字发票代码和号码，确认蓝字发票信息，进入填开界面并核对信息，金额为负，无误后保存。
电子普通发票冲红操作指南
电子普通发票冲红是一项需要仔细操作的任务，以下是详细的操作指南：
一、进入开票系统
首先，打开开票系统，进入发票正常填开界面。
二、点击“红字”按钮
在发票正常填开界面，找到并点击上方的“红字”按钮。
三、输入发票信息
随后，在弹出框内二次填入需要冲红的蓝字发票的发票代码和号码。
四、确认对应蓝字发票
点击“下一步”按钮后，系统将会显示对应的蓝字发票信息，请仔细核对。
五、进入发票填开界面
核对无误后，进入发票填开界面。此时，可以看到当前发票信息与之前开具的蓝字发票信息一致，但金额为负。
六、保存发票信息
最后，确认所有信息无误后点击“保存”按钮，完成电子普通发票的冲红操作。
以上操作均基于系统正常情况下的操作流程，实际操作中请严格按照系统提示进行操作，确保冲红操作的准确性和有效性。注意，冲红操作需谨慎，务必核对好相关信息，避免出错。
