普通发票跨月冲红流程包括进入增值税开票系统，填写负数发票（或红字发票）信息表并提交至税局审批。审批通过后，根据审批通知单上的号码录入系统开具相应的负数发票（或红字发票）。
普通发票跨月冲红流程详解
当需要冲红（即作废后重新开具）已跨月的普通发票时，需要遵循以下流程：
一、进入增值税开票系统
首先，需打开并登录增值税开票系统，这是冲红操作的第一步。
二、填写负数发票（或红字发票）信息表
在开票系统中，找到并填写相应的负数发票或红字发票信息表。这一步是记录冲红操作的关键信息。
三、提交税局审批
完成信息表填写后，需将信息表提交至当地税务局进行审批。审批流程是确保冲红操作的合规性。
四、根据税局审批通知开具负数发票（或红字发票）
待税局审批通过后，会收到税局给出的审批通知单。根据通知单上的号码，在开票系统中录入相应号码，然后开具负数发票或红字发票。确保所开具的发票信息与原发票信息相匹配，完成冲红操作。
以上流程中，每一步都至关重要，确保信息的准确性和操作的规范性，以维护企业和消费者的权益。希望以上内容能帮助您更好地理解普通发票跨月冲红的流程。
