企业导入发票清单的步骤包括：打开开票软件，进入“发票填开”界面；点击“清单”按钮，进入清单填写画面；点击“清单导入”按钮，首次使用时需先导出清单模板到桌面。按照此模板整理发票清单后，再次导入软件即可。
企业发票清单导入步骤详解
在企业财务管理中，发票清单的导入是一项关键操作，能够大大提高工作效率。下面是具体的操作步骤：
一、打开开票软件
首先，打开企业的开票软件，进入“发票填开”的界面。这一步骤是导入发票清单的前提，确保软件正常运行。
二、进入清单填写界面
在“发票填开”界面，点击工具栏上的“清单”按钮。随后，会进入清单填写画面，这里将进行后续的数据录入和导入操作。
三、准备清单导入
在清单填写画面中，点击工具栏上面的清单导入按钮。在进行首次导入操作前，需要先进行样例导出。这一步骤是为了将清单模板导出到电脑桌面上，为后续的数据导入做好准备。
具体步骤如下：
1. 进入到开票软件的“发票管理”模块。
2. 在“发票填开”界面，选择并点击“清单”选项。
3. 点击工具栏中的“导入”按钮，此时会出现一个文件选择对话框。
4. 在电脑桌面上找到之前导出的清单模板文件，选择并打开。
5. 软件会自动校验并读取模板中的数据，填充到发票清单中。
6. 最后，核对数据无误后，保存并退出。
通过以上步骤，企业的发票清单就可以顺利导入，确保数据的准确性和效率。
