对于支付劳务费无发票的情况，应要求对方提供劳务费发票，否则不予支付款项。单位需代扣代缴个人所得税并进行明细申报，相关账目处理为借相关成本费用科目，贷应交税金和个人所得税，最后贷银行存款或现金。若对方无法提供发票，需调整账目处理，确保合规合法。
支付劳务费无发票的账务处理
在支付劳务费时，首先确保对方提供劳务费发票。这是财务流程中的基础要求，对于没有发票的劳务费，不予支付。对于已经支付的劳务费，需要代扣代缴个人所得税，并进行明细申报。
一、对方提供发票情况
1. 若对方能提供劳务发票，则正常进行账务处理。
借：相关成本费用科目
贷：银行存款（或现金）
2. 若对方无法提供劳务发票，则不予支付相关款项。
二、个人所得税处理
对于已支付的劳务费，单位需代扣代缴个人所得税。
借：贷：应交税金—个人所得税
贷：银行存款（或现金）进行申报。
三、关于劳务费的税前扣除
劳务费在符合税法规定的前提下，可以税前扣除。
在具体的账务操作中，请确保所有操作符合相关法律法规，并遵循企业的财务制度。对于涉及税务的部分，建议咨询专业税务人员以确保准确性。
