对于部分商品的退货，购买方若已抵扣专票，需在开票系统申请开具红字发票信息表，填写退货内容后提交审核。若未抵扣，则销售方自行申请。审核通过后，销售方根据提供的信息表编码开具红字发票。整个过程涉及申请信息表、填写内容、提交审核及开具红字发票等步骤。
部分商品退货及红字发票开具流程
在购买方收到专票并已经抵扣后，若需对部分商品进行退货并开具红字发票，需按照以下流程操作：
购买方操作：
1. 购买方在开票系统中申请开具红字发票信息表。
2. 票面信息内容需详细填写需要退货的商品信息。
3. 提交保存后，上传并等待审核。
4. 审核通过后，购买方将获得信息表编码。
销售方操作：
5. 销售方根据购买方提供的红字发票信息表编码。
6. 在开票系统中开具对应的红字发票。
若购买方未对专票进行抵扣，发生退货时，流程稍有不同：
销售方直接操作：
1. 销售方在开票系统中申请需要退货的开具红字发票信息表。
2. 提交审核。
3. 审核通过后，根据信息开具红字发票。
具体步骤虽有所不同，但核心目的都是为了确保退货流程的准确性和发票管理的规范性。无论是购买方还是销售方，都需严格按照流程操作，确保双方权益。
