对于已认证的发票冲红，购买方需先在开票软件中申请红字发票填写申请单，选择“购买方申请—已抵扣”，并如实填写发票信息。之后将原错误发票退回销售方。接着，到当地税务机关办理负数发票通知单，并将其交给销售方。销售方根据通知单开具负数发票。冲红后的发票验旧，购货方需检查发票是否已冲红并在系统中更新。摘要字数控制在200字以内。
对方已认证的发票冲红流程详解
当企业收到已认证的发票并需要冲红时，需要按照以下步骤操作：
一、购买方操作
1. 在开票软件中，选择红字发票申请单填写。
2. 在申请单中，选择购买方申请—已抵扣，并如实填写发票信息。
3. 将错误的发票原件及其复印件，以及U盘存储的相关资料，一并交给销售方。同时，将错误发票全部退回销售方。
二、税务机关介入
1. 携带上述资料，前往当地税务机关。
2. 税务机关核实信息后，会开具正式的负数发票通知单。
三、通知销售方
购货方将税务机关开具的负数发票通知单交给销售方。
四、销售方开具负数发票
销售方在收到通知后，根据通知单内容开具负数发票。
五、验旧流程
关于学员提到的冲红后的验旧流程，具体为：
1. 购货方在冲红后，需保存好相关冲红发票及通知单。
2. 前往当地税务部门，进行发票验旧。验旧流程可能因地区而异，需按照当地税务部门的要求进行。
请注意，整个冲红过程中，信息的准确性至关重要，以避免不必要的税务纠纷。希望以上流程能帮助企业顺利完成已认证发票的冲红操作。
