增值税普票跨月可以重开。如果发票开具错误，不能作废，需开具红字发票冲销，再重新开具正确的蓝字发票。具体操作包括在开票系统中开具红字发票，然后重新开具正确的发票。
增值税普票跨月操作指南
增值税普票如果开具错误，处理的方式会根据是否当月开具而有所不同。下面为您详细解释跨月情况下如何重开正确发票。
一、发票当月开具错误的处理
若您在当月发现开具的增值税普票存在错误，可以选择作废处理。
二、跨月发票的处理
若发票开具错误且已跨月，那么无法直接作废。此时，您需要开具红字发票来冲销错误发票，再重新开具正确的蓝字发票。
如何开具红字发票冲销？
1. 登录开票系统，进入“发票管理”界面。
2. 在最上一行的“发票开具管理”中，选择“发票填开”。
3. 点击“普通发票填开”，打开需要冲销的发票。
4. 在发票界面的最上方，找到“负数”键，并点击。
5. 输入两遍正确的发票代码和发票号码后，即可开具增值税普通发票的负数发票，即红字发票。
6. 完成红字发票的开具后，重新开具正确的蓝字发票即可。
请注意，跨月开具红字发票需要遵循相关流程和规定，确保操作的正确性和合规性。按照规定的步骤操作，可以确保您顺利地重开正确的增值税普票。
