未认证发票冲红流程包括：填开红字增值税专用发票信息表，选择购方或销方申请，填写发票代码和号码，确认信息无误后打印信息表并保存。上传审核通过后，生成信息表编号，根据编号开具红字发票。如销方开具红字发票，直接选择输入红字信息表编号即可开具。
未认证发票冲红流程详解
为了处理未认证的发票冲红，您需要遵循以下流程：
一、信息表填开
1. 进入【发票管理】模块，点击【信息表】选项，再选择【红字增值税专用发票信息表填开】。
二、选择申请类型
在弹出界面中选择申请类型，分为购买方申请和销售方申请。
购买方申请流程：
1. 当选择购买方申请且发票未抵扣时，选择发票种类，输入发票代码和号码。
2. 系统确认后，点击【确定】进入填开界面。
销售方申请流程：
选择销售方申请时，需填写发票代码及号码，系统审核后可进行负数发票开具。
三、信息表打印与保存
进入填开界面，系统自动显示购方及商品信息，确认后打印信息表。确保信息无误后，再次点击工具栏中的【打印】（打印即保存）。随后选择【不打印】。
四、信息表审核与红字发票开具
1. 点击【红字发票信息表】模块，选择【红字增值税专用发票信息表查询导出】。
2. 在查询界面，可以对信息表进行查看、修改或删除。
3. 当红字发票信息表上传并通过审核，生成16位信息表编号后，即可根据此编号开具红字发票。
五、销方直接开具红字发票
销方开具红字发票时，选择【发票管理】—【发票填开】—【红字】，直接输入红字信息表编号即可开具。
以上流程中，每一步都至关重要，请严格按照流程操作，确保发票冲红工作的准确进行。
