电子发票只能红冲不能作废，红冲步骤包括选择发票管理、发票填开，选择普通发票或电子普通发票，选择红字填写需冲红的发票代码和号码，打印或保存。此外，电子发票没有电子版发票章可以盖纸质版发票章。普通电子发票开出后，可导出电子版通过邮箱发送给客户。
电子发票的处理与操作指南
电子发票只能红冲，不能作废。下面是电子发票冲红的详细步骤：
一、选择发票管理模块
进入软件后，首先点击左上角的“发票管理”选项，进入发票管理界面。
二、进入发票填开环节
在发票管理界面中，选择中间的“发票填开”选项。
三、选择发票类型
在弹出的发票类型选择界面中，选择“普通发票”或“电子普通发票”。在发票填开界面，选择上方的“红字”选项。
四、进行冲红操作
在弹出的窗口中，准确填入需冲红的发票的“发票代码”与“发票号码”。点击下一步后，该发票的负数数据将自动填入到发票开具界面。
五、完成打印或保存
最后，点击右上角的“打印”（若电子普通发票，则点击右上角“保存”）完成冲红操作。
知识拓展：
一、关于电子发票章的问题
电子发票没有电子版发票章的情况下，不能直接盖纸质版的发票章。处理方式需依据相关法规或平台规定进行。
二、如何导出电子普通发票并发送给客户
完成电子普通发票开具后，可以通过导出功能将发票导出为电子版。随后，通过电子邮件将电子版发票发送给客户。确保邮件附件中包含正确的发票文件，并提醒客户查收。
以上就是关于电子发票处理与操作的详细指南，希望能为您的工作提供便利。
