金蝶k3费用发票勾稽有两种情况：一是直接勾稽，在采购管理审核后进行自动勾稽；二是补充勾稽，在销售发票的序时簿或勾稽日志中进行。补充勾稽时，需满足发票已勾稽且未生成凭证的条件。用户可以选择已勾稽的发票进行补充勾稽，系统直接针对该组勾稽单据进行补充操作。补充勾稽不需要判断购货单位、金额方向等是否一致，只要费用发票经过业务级次审核即可。勾稽完成后，不会改变销售发票和费用发票的勾稽期间。
一、直接勾稽
直接勾稽是指当费用发票在同一期时，可以在采购管理里面的审核流程完成后，自动进行勾稽。操作十分简便，只需在相应的选项打钩即可。
二、补充勾稽
补充勾稽则适用于一些特定情况，如销售发票已经部分或全部勾稽，但发票所在期间尚未生成凭证等。补充勾稽的具体步骤如下：
1.在销售发票的序时簿或销售发票的勾稽日志中选择已经勾稽的发票。
2.点击〖编辑〗→〖补充勾稽〗或直接选择【补充勾稽】。
3.如果销售发票对应多组勾稽序号，系统会先弹出该发票的勾稽日志，让用户选择所要补充勾稽的勾稽序号。
4.系统只会对用户选择的勾稽序号对应的勾稽单据进行补充勾稽。
值得注意的是，发票的补充勾稽不需要判断发票和费用发票的购货单位是否相同，金额的方向是否一致。只要费用发票已经进行了业务级次的审核，就可以进行勾稽。勾稽完成后，销售发票和参与勾稽的费用发票的勾稽期间不会发生改变。
金蝶K3费用发票的勾稽操作并不复杂，但需要细心和准确。希望以上解答能够帮助您更好地理解和操作金蝶K3费用发票的勾稽流程。
