没抵扣的专票如果跨月了，无法在系统内作废，只能进行发票红冲。可以在联次齐全或取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。具体流程包括填写红字增值税专用发票信息表、上传信息表并生成编号，然后在专用发票填开界面选择直接开具红字发票，输入信息表编号后核实信息无误进行打印。以上是针对该问题的解答。
一、情况概述与解决方案
当您持有的专票未能及时抵扣且已经跨月，处理起来确实需要一些特定的步骤。这种情况下的发票无法直接在系统进行作废，通常只能选择进行发票红冲。
二、发票红冲的具体步骤
1.信息表填写与打印：
进入发票管理界面，选择信息表选项。
填写红字增值税专用发票信息表，包括发票号码、发票代码等必要信息。
核实信息无误后，进行打印。
2.信息表上传：
进入红字增值税专用发票信息表查询导出界面。
选中已开具的红字发票信息表，点击上传。
3.获取信息表编号：上传成功后，系统将生成信息表编号。
4.直接开具红字发票：
进入专用发票填开界面，点击“红字”。
选择“直接开具”选项。
输入信息表编号，核实信息无误后，点击“确定”进行打印。
这一系列步骤完成后，即可实现对跨月未抵扣专票的红冲处理。
三、注意事项
在进行发票红冲时，请确保所有联次齐全或已取得对方的有效证明，以确保操作的合法性。整个流程中的信息核实环节至关重要，任何信息的错误都可能导致操作失败或产生不必要的麻烦。
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