关于如何写报销单（白条），本人于某年某月某日外出办事，产生相关费用。费用明细包括xxx等。报销单填写要求：经办人应在费用发生后5个工作日内办理报销手续；单据需整齐粘贴，并用钢笔或签字笔如实填写各项内容。采购类经营费用需附请购单和发票，非采购类费用直接填制报销单。外出培训费凭培训协议办理报销手续。没有发票的部分可以以差旅费补助名义报销，按公司制定的补助标准自负盈亏。
在外出办事的过程中，不可避免地会产生一些费用需要报销。那么，如何填写一张规范、清晰的报销单（白条）呢？以下为您详细解答。
报销单的基本填制要求
1.报销时间：明确填写费用发生的日期，以便财务部门进行核对。
2.报销人：填写您的姓名，确保无误。
3.费用摘要：此处应详细列出费用明细，如交通、餐饮、住宿等，具体金额也要一一列出。若无发票，可注明“无发票，按补助标准报销”。
4.单据张数：统计并填写此次报销所附的单据总数量。
关于报销单据的粘贴与填写
a)经办人应在费用发生后尽快（原则上5个工作日内）到财务部办理报销手续。如有特殊情况，可特殊处理。
b)将原始单据整理好，确保边角整齐，然后正面朝上粘贴在报销单的反面左边。
c)使用蓝色或黑色钢笔、签字笔填写报销单的各项内容，确保信息准确无误。
关于采购类与非采购类费用的报销
d)采购类经营费用，需附上有效的《请购单》或采购计划表，以及发票。物品验收入库后，还需附上进仓单或直拔单。
e)非采购类的行政、办公或其他费用，则直接填制报销单据。
f)对于外出培训费用，需凭《培训协议》办理报销手续。
完成上述步骤后，您的报销单就已经填写完毕。请确保所有信息真实、完整，以便顺利、快速地完成报销流程。同时，也要注意，报销时最好提供发票，以便财务部门进行入账处理。对于没有发票的部分，可以按照公司制定的补助标准来报销。这样，既保证了财务的规范性，也体现了公司的人性化管理。
以上就是关于如何正确填写报销单（白条）的详细解答。希望对您在实际工作中有所帮助。如需了解更多会计实务知识，建议咨询专业人士或关注相关公众号。
