差旅费使用注意事项包括：在各部门预算总额内控制开支，员工出差需事前申请并得到批准，出差标准遵循集团差旅费报销管理制度。报销时需提供完整的原始票据，包括出差申请、机票、火车票等，并需按财务规定填写真实合法的凭证。对于原始票据丢失或毁损的情况，需作出书面说明并得到上级批准。超标乘坐交通工具的，超额部分需自行承担。
差旅费是企业日常运营中的重要支出之一，为了确保合理使用和管理差旅费，以下是一些注意事项。
一、预算控制
差旅费必须在各部门预算总额内控制开支。企业在制定年度预算时，应明确差旅费的额度，确保差旅费不超预算。超预算的差旅费不得开支，以避免不必要的财务压力。
二、事前申请与批准
员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，并经过直属上级的批准。未经事先批准的出差，一律不予报销，以确保出差的必要性和合理性。
三、临时行程变更
员工出差途中，若因工作需要临时增加出差行程到新的地点，需及时与出差签批人沟通并获取书面或邮件确认。增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算。
四、出差标准与报销规定
员工出差乘坐交通工具、住宿、补助等需遵循集团差旅费报销管理制度。报销时，需按财务部门规定填制报销单据，并附上原始票据，包括出差申请、机票、火车票等。对于填写不完整或字迹模糊的票据，不予报销。
五、票据要求
原始票据的保管和使用十分重要。若原始票据丢失或毁损，当事人需作出详细书面说明，并经直属上级与部门负责人签批后，方可报销。
六、交通工具的选择与费用承担
员工在选择交通工具时，应按照规定标准选取。超标乘坐交通工具的，其交通费的报销需按照应乘坐的交通工具类别计算，超额部分需由员工自行承担。
七、其他注意事项
还需注意以下几点：乘坐飞机的员工，订票费、改签费、退票费及往返机场的车费不予报销；出差补助天数按实际出行日期计算；所有报销项目和金额必须真实合法，涂改、伪造或变造原始票据的行为将不予报销。
企业对于差旅费的使用和管理有着严格的规定和要求。员工在出差过程中应遵循相关规定，确保差旅费的合理使用和报销的顺利进行。
