快递费的报销需要快递公司开据的定额发票作为凭证。报销凭证包括发生支出的各种票据，如发票、行政收据等。费用经办人应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，并如实填写报销单的各项内容。报销单据需经手人签名，由各部门主管签字确认，财务部经理进行严格审核后，符合报销标准的报销单据交由总经理审批。
报销快递费用时，需要凭借快递公司开具的发票作为凭证。通常，这些发票是定额发票。
报销凭证的详细解析
1.报销概念：报销是指领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。凭证则是发生支出的各种票据，如发票、行政收据等。
2.凭证种类和要求：普通收据一般不能作为费用入账的凭证，只有事业单位开具的财政收据才可以。费用经办人应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，并将原始单据整齐地粘贴在报销单的反面。
3.报销流程：报销费用的填制和报销单据的审核都有严格的要求。经办人需如实填写报销单的各项内容，并经过部门主管和财务部经理的签字确认。财务部经理会对报销费用进行严格审核，符合标准的将交由总经理审批。
4.特殊情况：对于采购类的经营费用，还需要凭有效的采购计划表和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将相关单据附在报销单据后面。非采购类的行政、办公等其他费用，则直接填制报销单据。
报销快递费需要凭借快递公司开具的定额发票作为凭证，按照公司规定的流程和要求进行报销。如有疑问，可以进一步咨询财务部门或相关负责人员。
