在企业进行所得税汇算清缴时，需要准备一系列的资料以确保流程的顺利进行。以下是详细的企业所得税汇算清缴所需的资料清单：
一、基础证件类资料
1.营业执照副本复印件（盖章）。
2.（国地税）税务登记证复印件（盖章）。
3.组织机构代码证复印件（盖章）。
4.外汇登记证（适用于外企）复印件（盖章）。
二、财务报表类资料
1.本年度（1-12月）的资产负债表、利润表、现金流量表（均需盖章）。
2.上年度的审计报告（如适用年审）及上年度所得税汇算清缴鉴证报告。
三、税务申报表类资料
1.地税综合申报表（1-12月）复印件（盖章）。
2.增值税纳税申报表（1-12月）复印件（盖章）。
四、税务缴纳回单与申报表
1.元月份各税电子回单（盖章）。
2.企业所得税季度预缴纳税申报表（4个季度的）复印件（盖章）。
五、账簿与凭证类资料
1.总账、明细账（含费用明细账）、记账凭证。
六、资产盘点类资料
1.现金盘点表（盖章）。
2.银行对账单及余额调节表（盖章）。
3.固定资产盘点表、固定资产及折旧计提明细表（盖章）。
七、优惠政策相关文件
享受优惠政策的税务机关文件及相关证明文件的复印件。
以上资料的准备是为了确保企业所得税汇算清缴的顺利进行，以及确保税务处理的准确性和合规性。希望此清单能对企业进行所得税汇算清缴时有所帮助。
