跨月发票红字冲销步骤分为普通发票和专用发票两种情况。对于普通发票，需要带上要冲红的纸质发票到所属税局填写报备单，然后在防伪开票软件中开具负数的普通发票。对于专用发票，若发票未认证，销方需申请并开具红字发票申请单，经税局领取通知单后，在防伪开票软件中开具负数的专用发票；若发票已认证，购方需申请并开具申请单，同样领取通知单后交给销方开具负数发票。以上就是跨月发票红字冲销的详细步骤。
当需要跨月冲红发票时，根据不同的发票类型和具体情况，步骤会有所不同。以下是详细的跨月发票红字冲销步骤：
普通发票跨月冲红步骤
1.带上需要冲红的纸质普通发票，前往所属税局。
2.在税局填写普通发票红字报备单。
3.回到防伪开票软件中，直接开具负数的普通发票即可。
专用发票跨月冲红步骤
情况一：发票未认证
1.若因开票有误尚未交付或对方拒收，销方需申请。
2.先在防伪开票中开具红字发票申请单，并打印两张。
3.盖上公章后，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票，前往所属税局。
4.领取红字发票通知单。
5.回到防伪开票软件中，开具负数的专用发票。
情况二：发票已认证
1.若购方需要申请冲红。
2.先在防伪开票中开具红字发票申请单，并打印两张。
3.盖上公章后，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票，前往所属税局。
4.领取红字发票通知单，并将其交给销方。
5.由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票。
以上就是针对跨月发票红字冲销的详细步骤。请注意，在实际操作过程中，务必按照相关规定和要求进行，确保信息的准确性和完整性。如果想了解学习更多关于会计实操、税收实务的知识，可以关注相关公众号或加入实务交流群，以便及时获取免费答疑和帮助。
