跨月红字发票无法直接作废，需进行红冲处理。可在税控系统开具红字发票进行冲减，流程包括填写红字增值税专用发票信息表、打印并上传信息表、在专用发票填开界面选择直接开具并输入信息表编号后核实信息无误后打印。得讯会计公众号提供会计实务交流群，可关注学习更多相关知识。
对于跨月的红字发票，不能直接作废，应进行红冲处理。如果是增值税普通发票，跨月不得作废，需要在税控系统上开具红字发票进行冲减。具体流程如下：
一、信息表填写与打印
1.发票管理：首先，进入发票管理界面。
2.信息表：点击信息表选项。
3.红字增值税专用发票信息表填开：填写需要红冲的发票的相关信息后打印。
二、信息表上传与编号生成
1.进入红字增值税专用发票信息表查询导出界面。
2.选中开具的红字发票信息表，点击上传。
3.成功后，生成信息表编号。
三、红字发票的开具与打印
1.进入专用发票填开界面，点击“红字”。
2.选择“直接开具”，将信息表编号直接输入。
3.核实信息无误后，点击“确定”进行打印。
以上是针对跨月红字发票作废处理的详细解答。希望对您有所帮叐。若想了解更多的会计实操和税收实务问题，可以学习相关专业的书籍或咨询专业人士。
