可以使用自动使用“生成应付帐款处理”表单和手动使用“应付帐款凭证和调整”表单的方法来生成凭证。在生成凭证前，需确保采购单的总分摊成本等于所有已开凭证行/下达的总和。处理过程中，系统会根据应付帐款参数表单中的设置，处理杂项费用、销售税和运费等科目的分摊记录。不同的成本方法会有不同的处理科目和分摊金额设置。凭证生成后，可以通过查看“日记帐分录”表单来确认完整的处理过程。
具体的生成凭证的方法如下：
一、自动与手动方法
1.自动使用“生成应付帐款处理”表单。
2.手动使用“应付帐款凭证和调整”表单。
二、多站点凭证生成
对于多站点的情况，可以使用“凭证构建器”表单来生成凭证。
三、生成凭证时的关键信息
1.在创建任何处理之前，采购单的总分摊成本必须等于所有已开凭证行/下达的总和。
2.如果成本不相等，系统将显示错误消息。
四、调整与凭证的创建
如果要创建一项调整，而不是一个凭证，必须选择要调整的凭证数量。
五、应付帐款处理记录
在生成凭单时，应付帐款处理记录中应填入从应付帐款已过帐处理记录获得的值。处理类型为“A”，参考以APA开头。
六、单位成本、明细成本与分摊
在处理每个行/下达时，应确保采购单的“单位成本”字段设置为已开凭证单位成本，采购单明细成本设置为已开凭证明细成本。在设置处理和分摊时，系统将显示是否在“应付帐款参数”表单上设置对应科目编号的消息。
七、关于杂项费用、销售税与运费的分摊处理
如果输入了杂项费用、销售税或运费金额，系统会使用“应付帐款参数”表单中的相应科目创建应付帐款处理分摊记录。分摊金额设置为凭证中对应的金额。
八、不同成本方法的处理
如果成本方法为“无”，系统将使用产品码的存货科目编号（如果物料具有相关的产品码）或“应付帐款参数”表单中的采购科目为分摊金额（物料合计）创建应付帐款分摊处理记录。对于所有其他成本方法，使用“应付帐款凭证”科目，分摊金额设置为凭证金额（物料的成本合计）。
九、凭证的查看与退回处理
凭证在“应付帐款”中过帐后，可以通过“日记帐分录”表单查看完整的处理。已开凭证采购单行/下达数量设置为接收数量减去退回数量，退回的采购单行/下达数量则设置为零。
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