发票管理办法适用于某有限公司，旨在进一步规范公司经济活动并加强财务监督和管理。办法包括发票的领购、缴销、保管、开具、取得等方面的规定。例如，公司所用发票由财务部统一购买并管理，建立完整的发票登记簿；开具发票需经审批并提交相关材料，填写规定要求清晰真实；取得发票时应审核真伪和内容合规性，并及时送交财务部门入账。若违反规定，如使用假发票，财务部门将拒绝付款并追究相关责任。此办法旨在确保公司经济活动合规，提高财务管理效率。
一、办法适用范围
该办法适用于*有限公司各部门，为了进一步规范公司经济活动，加强财务监督和管理，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国发票管理办法》的规定，特制定本办法。
二、发票的领购、缴销、保管
1.公司所用发票由财务部按规定统一向税务部门购买，并建立完整的发票登记簿，详细登记各种发票的购买、领用和结存情况。
2.专用人员负责保管公司所用发票，并建立严格的保管制度。对于已缴销或使用完毕的发票，按照会计档案管理规定进行保管。
3.若发生发票丢失，经办人需要承担由此造成的一切经济损失，包括不限于税务罚款。
三、发票的开具
1.公司需要开具发票时，首先由公司业务人员填写《销售发票开具申请单》，经审批后，提交相应的合同、发货单和购货单位开票信息，最后由财务部开票人员开具发票。
2.已开好的发票需经业务人员复核无误后签字领取，财务人员则依据记账联登记入账。
3.开发票时，应按规定填写清晰、真实、完整的信息，包括客户名称、产品名称、规格型号、数量、单位、金额等。作废的发票应整份保存并注明“作废”字样。
4.严禁超范围使用发票，或携往外市使用、伪造、涂改、撕毁、挖补、转借、代开、买卖、拆本和单联填写等行为。
四、发票的取得**
1.经办人员在取得各类发票时，应严格审核其真伪和内容的合规性。
2.业务人员在取得发票时，应向对方索取发票及税务登记证复印件，确认其是否具有开具发票的资格。若其经营范围不包含此业务，则要到税务部门代开发票。
3.业务人员取得发票后应及时送交财务部门入账，日常经营活动取得的发票应在规定时间内提交财务入账。对于增值税进项的抵扣和税前列支问题，应追究相关责任人的责任。
4.差旅费、招待费发票必须在规定时间内到财务办理报销手续。
5.本年度发票应在本年度结束前提交财务挂账或付款，不能报销以前年度的发票。
6.财务部门在账务处理过程中发现的假发票将退回给经办人员处理。如无法更换，财务部门将拒绝付款，并提请总经理追究相关人员的责任。
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