出纳收到发票后的处理取决于款项的性质。如果是往来款项，出纳在支付款项后收到对方盖有财务章的发票，可作为支付凭据。对于费用支出等，必须有合法合规的发票方可报销，且需完善相关手续，包括老板、相关经理和会计的审核签字。关注公众号得讯会计，可了解更多会计实操和税收实务问题。
当出纳收到发票后，处理流程取决于该发票所代表的经济业务类型。发票在财务往来中扮演着重要的角色，它不仅是对方收款的凭证，也是公司支出和报销的凭据。
一、往来款项的处理
对于往来款项，如果出纳已经支付了款项给对方，收到盖上对方财务章的发票后，该发票可以作为支付凭据。这意味着出纳需要确保发票上的信息与付款记录相符，并将发票妥善保管，以便后续的账务处理。
二、费用支出的处理
对于费用支出，情况则更为复杂。出纳收到发票后，必须确保发票是合法且合规的，并且是在规定的期限内。只有满足这些条件的发票，才能进行报销。报销过程中，需要遵循公司的财务制度和流程。
1.老板批准报销后，必须取得发票。这意味着出纳需要核对发票的真实性和完整性。
2.相关经理需要在报销单上审核通过。这一步骤是为了确保支出的合理性和合规性。
3.如果公司需要会计审核，出纳还需要将报销单提交给会计进行审核签字。
在整个处理过程中，出纳必须保持高度的警惕和责任心，确保每一笔支出都是合理且合法的，同时还需要确保相关凭证的完整性和准确性。
出纳收到发票后的处理流程涉及多个环节，需要根据不同的经济业务类型采取相应的处理方式。在处理过程中，出纳需要仔细核对凭证的真实性和完整性，并遵循公司的财务制度和流程，以确保公司的财务安全和稳定。
