发票盖了财务专用章后，表示该发票符合相关规定并已完成开具手续。根据《增值税专用发票使用规定》，项目需齐全并与实际交易相符，字迹清晰，不得压线或错格。发票联和抵扣联需加盖财务专用章或发票专用章。若是一般纳税人销售货物或提供应税劳务，可汇总开具专用发票并使用防伪税控系统开具清单，同时加盖相关章。不符合规定的发票，购买方有权拒收。完成这些步骤后，发票即可生效并用于后续报销、记账等用途。
一、引言
发票盖了财务专用章后，意味着该发票已经经过正式的审核和确认，符合相关规定。那么，接下来该如何处理这张发票呢？下面将为您详细解答。
二、处理已盖财务专用章的发票
1.核对发票内容：在收到已盖财务专用章的发票后，首先要核对发票的各项内容是否齐全、清晰，包括发票号码、开票日期、购买方和销售方的信息、商品或服务的描述、金额等。
2.确认交易真实性：确保发票所代表的交易与实际交易相符，避免虚假交易或重复开票的情况。
3.加盖印章的联次：对于增值税专用发票，需要在开具的发票联和抵扣联上加盖财务专用章或发票专用章。
4.拒收不符合要求的发票：若收到的发票不符合《增值税专用发票使用规定》中的要求，如项目不全、字迹模糊、压线错格等，购买方有权拒收。
三、特殊情况处理
对于一般纳税人销售货物或提供应税劳务，可汇总开具专用发票。在汇总开具专用发票时，应同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖财务专用章或者发票专用章。
四、总结
处理已盖财务专用章的发票时，应核对发票内容、确认交易真实性，并按照相关规定加盖印章。对于不符合要求的发票，购买方有权拒收。了解这些处理步骤，有助于确保发票的合规性和有效性。
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