差旅费报销是企业日常财务工作中不可或缺的一部分，对于员工来说，了解报销的注意事项十分重要。以下是关于差旅费报销的注意事项的详细解答。
一、单据填制与附件
员工在报销差旅费时，需按照财务部门的规定填制报销单据，并附上所有原始票据。这些原始票据应包括出差申请、机票（明折明扣票）、火车票、汽车票、船票、住宿发票、会议通知、过路费和过桥费等。对于无本人姓名的原始发票，员工需在背面签名。
二、乘坐交通工具的规定
对于乘坐飞机的员工，订票费、改签费、退票费以及往返机场的车费是不予报销的。若员工超标乘坐交通工具，其交通费的报销将按其应乘坐的交通工具类别计算，超额部分需自行承担。
三、出差补助天数计算
出差补助天数是根据出差返程日期减去出差出发日期来计算的。
四、报销凭证的要求
报销时，必须按照财务规定取得并填写真实合法的凭证。对于项目填写不完整或字迹模糊不清的凭证，财务部门不予报销。严禁涂改、伪造或变造原始票据，虚报出差天数的行为也将不予报销。
五、原始票据丢失或毁损的处理
如果原始票据丢失或毁损，员工需要作出详细的书面说明，并列出需报销单据的明细项目及金额。经过直属上级与所在部门第一负责人的签批后，还需报请学院或学校分管领导签批后才能进行报销。
了解以上差旅费报销的注意事项，有助于员工顺利、规范地进行差旅费报销，避免不必要的纠纷和误解。同时，这也要求企业在财务管理上加强规范，确保差旅费报销的公正、透明。
