金蝶采购发票录好后，进入金蝶K3软件，点击存货核算按钮，再进入凭证管理并单击生成凭证按钮。勾选外购入库和购货发票，可以看到采购发票录入的列表，勾选后生成凭证并保存。如未勾选特定参数，可通过外购入库单和采购发票事物类型过滤单据生成凭证。完成上述步骤后，即可成功生成采购发票的凭证。
在金蝶财务软件中，采购发票录入后生成凭证是财务流程中的关键一步。下面是具体的操作步骤：
一、打开金蝶K3软件并进入系统
二、存货核算与凭证管理
1.进入系统后，点击“存货核算”按钮。
2.在出现的子功能界面中，点击“凭证管理”。
三、生成凭证的具体操作
1.点击明细功能中的“生成凭证”按钮。
2.在弹出的对话框中，勾选“外购入库”选项。
3.选择购货发票，并在条件过滤对话框中进行选择。
4.在显示的采购发票录入列表中，勾选相应的发票后，点击“生成凭证”按钮。
四、保存凭证
系统会根据您选择的采购发票生成相应的记账凭证。完成生成凭证后，点击上方的“保存”按钮，即可完成采购发票的凭证保存。
五、特殊参数处理
如果您在系统中勾选了“外购入库生成暂估冲回凭证”这个参数，那么在生成凭证的过程中，需要将外购入库单和发票进行勾稽。之后，通过外购入库实物类型过滤出发票生成凭证。如果您没有勾选这个参数，可以在“存货核算---凭证管理--生成凭证”界面，通过外购入库单（单据直接生成）和采购发票（发票直接生成）事物类型过滤单据生成凭证。
以上步骤详细描述了金蝶采购发票录好后如何生成凭证的过程。正确操作可以保证财务流程的准确性和效率，有助于企业的财务管理。
