当对方已经认证了发票，但由于某些原因需要冲红（即开具负数发票）时，需要按照一定的流程操作，具体步骤如下：
1.首先，与销售方取得联系，说明你需要冲红发票的原因。
2.在购买方的开票机系统中进行红字发票申请单的填写：
进入开票系统，选择“红字发票申请单”模块。
选择“申请单填开”，进入填写界面。
在“红字发票申请单信息选择”中，选择购买方，并确认已抵扣。
填写申请单的具体信息，包括销售方名称税号、商品名称、数量（应为负数）、单价（不含税）、金额（不含税，系统自动计算）、税率及税额（自动给出）等。
填写联系电话，并在申请理由中注明“发票号码有误”。
3.完成申请单后，需要进行“申请单导出”，将申请单导出到桌面，并保存到U盘中。
4.准备好相关纸质材料，包括原发票的发票联及抵扣联原件及复印件、该发票的记账凭证复印件及原件、付款给销售方的记账凭证原件及复印件，以及有误发票的认证清单。
5.将以上所有纸质材料加盖单位公章，并注明“与原件一致”。
6.携带所有原件、复印件和U盘前往税务局。税务局在审核后会开具正式的负数发票通知单。
7.将通知单交给销售方，销售方在接到通知后，可以开具负数发票。
8.销售方重新开具正确的发票给购买方。
9.购买方在收到销售方的一负一正两张发票后，负数发票作进项税额转出处理，正数发票则正常入账。
以上就是针对对方已经认证的发票如何进行冲红的详细解答。希望对您有所帮助。如遇到更多问题，建议咨询财务专业人士或税务局工作人员。
